Согласно положениям Гражданского кодекса России, если предприятие получило от заказчика аванс и не выполнило свои обязательства по договору — его необходимо возвратить. Независимо от того, кто из участников сделки решил ее расторгнуть, полученный задаток обязательно должен вернуться к оплатившей его стороне. Сегодня мы рассмотрим как отразить покупателю возврат аванса в системе «Бухгалтерии 1С 8 редакции 3.0».
Как отразить возврат аванса в бухучете
Для того чтобы отразить в 1с возврат аванса покупателю, необходимо совершить следующие действия:
- Для начала находим в боковом меню раздел «Банк и касса» — переходим туда и выбираем пункт «Банковские выписки».
- В появившемся окошке нам нужно создать выписку для банка — для этого кликаем опцию «Списание» и выбираем операцию «Возврат покупателю».
- Далее переходим на поле «Получателя» — здесь нужно указать наименование и реквизиты стороны, которой возвращаются денежные средства, а также сумма для перевода. Не забывайте про налог на добавленную стоимость — ставку ндс при возврате аванса покупателю (20%) также необходимо указать.
- Теперь нам надо выбрать статью, по которой мы будем перемещать деньги — нажимаем на кнопку «Статья расходов» и выбираем пункт «Возвратить покупателю».
- Затем, чтобы оформить возврат аванса покупателю, нужно заполнить поле для собственно расчета с ним — для этого занесите данные в разделы «Счет расчетов» и «Счет авансов».
Наши постоянные клиенты по 1С:
- Переходим к опции «Погашение задолженности» — для зачетов переводимых сумм предлагается три варианта: «Автоматическое», «По документу», «Не погашать». Выбираем необходимую нам функцию.
- Осталось заполнить пункт по «Назначению платежа», оформить проведение документа и закрыть его.
1С: Бухгалтерский и налоговый учёт
Если вам необходимо отразить в 1с возврат аванса покупателю, просто следуйте нашей инструкции и вы правильно все оформите.